Цікаве на цю тему:

• Бюджет міста - 2016 рік6 грудня 2016
• Бюджет міста - 2017 рік31 січня 2017
• Паспорти бюджетних програм та звіти про виконання паспортів бюджетних програм31 січня 2017
• Проект бюджету міста Канів на 2018 рік8 грудня 2017
• Паспорти бюджетних програм та звіти про виконання паспортів бюджетних програм - 20181 лютого 2018
• Паспорти бюджетних програм та звіти про виконання паспортів бюджетних програм - 201922 січня 2019
• Паспорти бюджетних програм та звіти про виконання паспортів бюджетних програм - 20203 лютого 2020
• Паспорти бюджетних програм та звіти про виконання паспортів бюджетних програм - 20214 січня 2021
• Прогноз бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 27 серпня 2021

ПРОГНОЗ

бюджету Канівської міської територіальної громади

  на 2022-2024 роки

23554000000

(код бюджету)

І. Загальна частина

Прогноз бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022- 2024 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, ґрунтується на положеннях Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року, Стратегії економічної безпеки України на період до 2025та складено відповідно до прогнозних та  програмних документів економічного і соціального розвитку країни та міста, регіональних та державних цільових програм.

Запровадження середньострокового бюджетного планування сприятиме забезпеченню фінансової стабільності та зміцненню економічного зростання у середньостроковій перспективі. Спрямоване на забезпечення економічного зростання та сталого розвитку міста.

Мета прогнозу – запровадження середньострокового бюджетного прогнозування для встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку міста та можливостями бюджету.

Основними цілями бюджетної політики Канівської міської територіальної громади в 2022-2024 роках є:

• забезпечення надходжень до бюджету Канівської міської територіальної громади з урахуванням позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками;

• підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами шляхом використання елементів програмно-цільового методу планування і виконання місцевих бюджетів;

• забезпечення у повному обсязі проведення видатків на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, інших соціальних виплат, а також розрахунків за енергоносії та комунальні послуги;

• здійснення видатків бюджету відповідно до соціальних стандартів;

• забезпечення необхідних фінансових пропорцій згідно з планом економічного і соціального розвитку міста;

• визначення резервів росту доходів бюджету міської територіальної громади;

• стимулювання інвестиційно-інноваційної   складової   бюджету   розвитку міської територіальної громади.

Основними завданнями Прогнозу є:

• підвищення результативності  та   ефективності   управління  бюджетними коштами;

• забезпечення виконання доходної частини бюджету Канівської міської територіальної громади відповідно до показників, затверджених міською радою;

2

• вжиття заходів   до   залучення   додаткових   надходжень   до   бюджету

Канівської міської територіальної громади, зокрема, шляхом забезпечення ефективного управління об’єктами комунальної власності та земельними ресурсами;

• підвищення ефективності    управління   бюджетними   коштами   шляхом застосування дієвих методів економії бюджетних коштів;

• забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ та виконання заходів, передбачених міськими цільовими (комплексними) програмами;

• запровадження дієвих заходів з енергозбереження.

Прогноз бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки зорієнтований на формування сприятливого економічного середовища, забезпечення збалансованості та стабільного функціонування бюджетної системи міста, стимулювання інноваційно-інвестиційної складової економіки міста, встановлення взаємозв’язку між соціально-економічними цілями розвитку регіону і можливостями бюджету, забезпечення виконання гарантованих державою соціальних зобов’язань.

Невиконання прогнозних показників бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки може відбутись у разі змін в економічному середовищі, які будуть залежати від наслідків поширення коронавірусної інфекції COVID – 19, невідповідності основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку Канівської міської громади показникам, врахованим під час формування прогнозу.

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

Події останнього року стали викликом для  економіки, вплинули на розвиток малого та середнього бізнесу, які повинні були переформатовувати свою роботу під швидко змінні умови роботи в умовах карантину. Зменшився обсяг споживання, про що свідчить  динаміка обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг): у 2020 відбулося падіння майже на третину – 2 203,7 млн.грн. до попереднього року ( у 2019 - 3 033,3 млн.грн., у 2018 – 2 800,3 млн.грн.).

Промисловість займає важливе місце у місцевій економіці як з точки зору формування та розвитку ринку праці, так і наповнення бюджетів усіх рівнів шляхом сплати податкових платежів. Промисловий комплекс Канева суттєво концентрований за основними підприємствами – на території громади  здійснюють свою діяльність 20 промислових підприємств, 15 з яких є економічно-визначальними. Середній бізнес представлений відомими в Україні та за її межами  торговими марками:  «Верес», «Клуб Сиру», «Сатурн», «Мелочи жизни», «Акція», «DOMI», «NOVAX», «Український кондитер».

Попри карантинні обмеження експортно-імпортні операції не призупинялися. Так, за офіційною статистикою,  імпортовано товарів у січні-квітні 2021 на суму 730,1 тис.дол. США (зростання на 52,4% до попереднього року), експорт склав 294,3 тис.дол.США (зростання на 22,3%); коефіцієнт покриття експортом імпорту – 0,40 (торік – 0,46).

Інвестиційна активність на території громади значною мірою визначається підприємствами саме промислового комплексу. Результатом інвестиційної активності підприємств є модернізація, технічне переоснащення та розширення виробництва, а також створення нових робочих місць, що демонструють підприємства ТОВ «Магнітприлад», Канівський завод «Солодових екстрактів», філія “Канівська ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго», ТОВ «Український кондитер». Взагалі, розширення  виробництв дозволило створити до 70 додаткових робочих місць. В цілому це позитивно впливає на рівень соціально-економічного розвитку громади та обсяги доходної частини місцевого бюджету.

Канівська міська територіальна громада має всі передумови для розвитку туристичної галузі (природний, історичний та культурний потенціал). На території громади розташовані 3 готелі, хостел (47 номерів на 160 осіб). Здійснюють свою діяльність 5 туристичних агенцій, туристично-інформаційний центр; обслуговують 30 закладів ресторанного господарства.

У поточному році подано 11 проєктних заявок, зокрема на: Благодійний фонд «МХП — Громаді», Всеукраїнський конкурс мікрогрантів «Час діяти, Канівщино!»; конкурс на залучення громад України до проєкту “Розробка методології  маркування історичних атракцій в малих містах України ”; грантову програму «Жити на рівних»; МОМ на конкурс проектів із поліпшення соціально-економічних умов; програму USAID “Мріємо та діємо”; конкурс заявок UCCN; інфраструктурні гранти від House of Europe; проєкт партнерства СпільноФонд; інвестиційні проєкти на ДФРР. За результатами  мікрогрантового конкурсу «Час діяти, Канівщино!» переможцями стали 7 проєктів від Канівської міської територіальної громади.

З метою підтримки та розвитку підприємництва, відповідно до Закону України «Про національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», рішенням Канівської міської ради від 25.02.2021 № 4-103 затверджено «Програму підтримки малого підприємництва в Канівській міській територіальній громаді до 2025 року».

Окрім того, зважаючі на обмежувальні заходи, що приймалися в зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в громаді, своєчасно приймалися рішення  для полегшення умов існування суб’єктів підприємницької діяльності в частині зміни  орендної плати за об’єкти комунальної власності на період карантину у визначені періоди.

Система надання адміністративних послуг спрямована на покращення і спрощення процедур доступу і отримання належної інформації, оскільки інтегрована до Єдиного державного порталу адміністративних послуг. Всього надається 240 послуг (на початок року - 191), в т.ч. 4 – в електронному вигляді. Здійснено перехід на модель «швидка послуга» з реєстрації місця проживання.

Кількість зареєстрованих безробітних Канівським МРЦЗ на 01.07.2021року складала 300 осіб (торік – 565). Всього за цей період було забезпечено роботою 237 осіб, направлено на громадські та тимчасові роботи – 34 особи, пройшли профнавчання – 3 особи. Отримують допомогу по безробіттю - 258 осіб ( торік – 457).

Під час дії карантинних заходів щодо запобігання поширенню на території громади коронавірусної хвороби все більше використовується система «Електронних кабінетів», поширюються нові можливості додатку «Дія» для роботодавців та безробітних щодо надання комплексу соціальних послуг, роз’яснень та консультацій службою зайнятості. Для зручності було розроблено  128 кейсів -  прикладів власного бізнесу з можливістю покрокової процедури започаткування власної справи в режимі оn-line (посилання розміщено на офіційному сайті Канівської міської ради).

Проводиться кропітка робота щодо розбудови інфраструктури приєднаних сіл (покращення водопостачання, освітлення вулиць, прокладання дорожнього покриття). З метою підвищення рівня забезпеченості транспортним сполученням населених пунктів громади в сільській місцевості з початку року почав діяти приміський маршрут «Канів – Лука», що охоплює села громади, де не було транспортного сполучення, схема руху якого охоплює: с.Пекарі - с.Хутір Хмільна - с.Хмільна - с.Кононча - с. Гамарня - с. Бабичі - с.Межиріч та в зворотному русі.

У I кварталі поточного року середньомісячна заробітна плата штатних працівників по Черкаському району складала 11209 грн (по області – 10848 грн).

Основними пріоритетами розвитку Канівської міської територіальної громади у 2021 році є, в напрямку

1.Конкурентоспроможна економіка:

-створення належних умов для формування сприятливого інвестиційного клімату  для вітчизняних і іноземних інвесторів, дієва промоція інвестиційного потенціалу громади;

- впровадження у виробництво нових сучасних технологій та технічне переоснащення виробництва;

- надання всебічної підтримки підприємствам, що мають стратегічне значення для  місцевої економіки;

-підтримка розвитку виробників агропромислової продукції, зокрема органічної продукції;

- проведення інвентаризації земельних ділянок та вільних приміщень, забезпечення ефективного їх використання;

-удосконалення форм і методів взаємодії  між органами місцевого самоврядування та бізнесу на засадах соціального партнерства;

- створення конкурентоспроможного туристичного продукту;

- якісне забезпечення транспортним сполученням населених пунктів громади;

- збереження дорожньої інфраструктури і якісне її обслуговування;

- збільшення надходжень податків, зборів і платежів до  міського  бюджету та забезпечення їх ефективного використання;

2.Якість життя:

-надання якісних освітніх послуг та покращення матеріально-технічної бази закладів освіти;

-покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;

- розвиток профілактичної медицини, підвищення якості надання медичної допомоги;

- забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді та зміцнення моральних та матеріальних засад сімейного життя;

- залучення молоді до проведення молодіжних заходів, пошук нових форм для їх проведення;

- залучення до занять спортом усіх верств населення;

- надання фінансової підтримки на розвиток спорту;

- підтримка знакових культурних подій, розвиток сфери надання культурних послуг;

- охорона, збереження об’єктів культурної спадщини;

- забезпечення ефективної політики зайнятості;

- підвищення адаптивності населення до нових умов ринку праці;

- забезпечення належної підтримки матеріального стану і соціального захисту незахищених верств населення;

- будівництво, реконструкція та капітальні ремонти найбільш соціально-значимих об’єктів. Розробка ПКД;

- заходи з енергоефективності та енергозбереження;

- забезпечення населення та господарського комплексу громади якісними послугами підприємств житлово-комунального господарства;

- забезпечення поліпшення стану навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки у громаді;

- сприяння розвитку мережі роздрібної торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг із забезпеченням територіальної доступності торговельних послуг для населення;

- упорядкування мережі торгівлі та послуг.

3. Розвиток громади:

- залучення громадськості до участі в управлінні територіальною громадою;

- підтримка органів самоорганізації населення;

- інформаційна відкритість роботи органів місцевого самоврядування.

Стимулюючими факторами у нарощуванні економічному потенціалу у 2022-2024 роках мають стати:

-введення в дію Шевченківського культурного центру на засадах державно-приватного партнерства;

-запуск нових виробництв харчової промисловості;

-просування експорту українських товаровиробників на зовнішні ринки і їх відповідність стандартам ISO;

-реконструкція та введення в експлуатацію стадіону «МАГНІТ»;

-продовження заходів з енергоефективності та енергозбереження бюджетних установ.

 Показники соціально-економічного розвитку міста у 2020-2024 роках

ІІІ. Загальні показники бюджету

Прогноз включає показники бюджету міської територіальної громади за основними видами доходів, видатків, кредитування та фінансування, взаємовідносинами бюджету територіальної громади з бюджетами інших рівнів, враховує положення та показники, визначені прогнозом, схваленим у попередньому бюджетному періоді.

Показники прогнозу на 2022-2023 роки бюджету територіальної громади можуть відрізнятися від показників, схвалених рішенням виконавчого комітету від 21.12.2020 року № 278 «Про схвалення прогнозу бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022-2023 роки» внаслідок:

• відхилення оцінки основних прогнозних показників економічного і

соціального розвитку міста від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу бюджету громади, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

• відхилення бюджетних показників, визначених рішенням міської ради від 23.12.2020 №3-20 «Про бюджет Канівської міської територіальної громади на 2021 рік» (із змінами та доповненнями), від аналогічних показників, врахованих у прогнозі бюджету громади, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

• прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів. Законом України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» від 12.2020 №1081-IX збережено норми зарахування до бюджетів місцевого самоврядування частини (13,44%) акцизного податку на пальне.

При розрахунку показників бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

1. Прогнозні показники економічного і соціального розвитку міста, підвищення розміру мінімальної заробітної плати, динаміку надходжень за 2019 - 2020 роки та очікуване виконання за 2021 рік.

2. Норми податкового та бюджетного законодавства та застосування чинних ставок оподаткування.

3. Макропоказники визначені з урахуваннями Постанови Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 р. № 548 „Про схвалення Бюджетної декларації на 2022- 2024 роки”, яка передбачає:

• зростання валового внутрішнього продукту у 2022 році – 3,8 відсотка, у 2023 році – 4,7 відсотка, у 2024 році -5,0 відсотків;

• номінальний валовий внутрішній продукт у 2022 році – 5 368,8 млрд. грн, у 2023 році – 5 993,9 млрд. грн, у 2024 році – 6 651,0 млрд. грн;

• індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) становитиме 106,2 відсотків у 2022 році , 105,3 відсотків у 2023 році, 105,0 відсотків у 2024 році;

• індекс цін виробників (грудень до грудня попереднього року) у 2022 році – 107,8 відсотків, у 2023 році – 106,2 відсотків; у 2024 році 105,7 відсотків.

4. Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2022 року –6500 грн., з1 жовтня 2022 року -6700 грн (темп приросту– 3,1 відсотків), з 1 січня 2023 року – 7176 грн. (темп приросту – 7,1 відсотків), з 1 січня 2024 року – 7665 грн (темп приросту 6,8 відсотків).

5. Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня 2022 року – 2893 грн., з 01 жовтня 2022 року -2982 (темп приросту– 3,1 відсотка), з 1 січня 2023 року – 3193 грн. (темп приросту – 7,1 відсотка), з 1 січня 2024 року -3 411 грн (темп приросту- 6,8 відсотка).

Загальні показники бюджету наведено в додатку 1.

Видатки бюджету обраховано в наступних обсягах: 2022 рік –296 994,7тис.грн.(в т. ч: загального фонду 284691,6 тис. грн., спеціального фонду 12 303,1 тис. грн.). Темп росту видатків складає: 2022 до 2021 – 3,3 відсотки, 2023 до 2022 - 9,3 відсотків, 2024 до 2023 – 8,6 відсотків .

ІV. Показники доходів бюджету

Законодавчою основою формування дохідної частини бюджету Канівської міської територіальної громади є норми Бюджетного та Податкового кодексів України.

Обсяг дохідної частини бюджету Канівської міської територіальної  громади на 2022 рік прогнозується в сумі 300 767,822 тис. грн., із них:

• Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 232 443,122 тис. грн., в т.ч.

Податкові надходження – 224 003,0 тис. грн., Неподаткові надходження – 7 559,122 тис. грн., Доходи від операцій з капіталом – 880,0 тис. грн., Цільові фонди – 1,0 тис. грн.,

Трансферти з державного бюджету – 68044,7 тис. грн., в т.ч.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 68044,7 тис. грн.

 Трансферти з інших бюджетів – 280,0 тисгрн.

Обсяг   дохідної  частини   бюджету   Канівської        міської   територіальної громади на 2023 рік прогнозується в сумі  328 314,728 тис. грн., із них:

• Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 253 509,128 тис. грн., в т.ч.

Податкові надходження – 244 471,0 тис. грн., Неподаткові надходження – 8 036,128 тис. грн., Доходи від операцій з капіталом – 1 000,0 тис. грн., Цільові фонди – 2,0 тис. грн.,

Трансферти з державного бюджету – 74525,6 тис. грн., в т.ч.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 74525,6 тис. грн.

Трансферти з інших бюджетів – 280,0 тис.грн.

Обсяг   дохідної  частини   бюджету   Канівської        міської   територіальної громади на 2024 рік прогнозується в сумі 355 400,917 тис. грн., із них:

• Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів) – 275 509,717 тис. грн., в т.ч.

Податкові надходження – 266 040,0 тис. грн., Неподаткові надходження – 8 417,717 тис. грн., Доходи від операцій з капіталом – 1 050,0 тис. грн., Цільові фонди – 2,0 тис. грн.,

• Трансферти з державного бюджету – 79 611,2 тис. грн., в т.ч.

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 79 611,2 тис. грн.

Трансферти з інших бюджетів – 280,0 тис.грн.

При    прогнозуванні    обсягу    доходів   бюджету    Канівської         міської територіальної громади на 2022-2024 роки враховано:

• фактичні показники економічного і соціального розвитку Канівської міської територіальної  громади  за 2020 рік;

• очікувані показники економічного і соціального розвитку Канівської міської територіальної  громади за 2021 рік;

• прогнозні показники економічного і соціального розвитку Канівської міської територіальної  громади на 2022-2024 роки;

• макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. №

586  та визначені Бюджетною декларацією на 2022-2024 роки,  що затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548;

• застосування чинних ставок загальнодержавних податків;

• застосування індексу споживчих цін, що використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, із значенням 100 відсотків;

• підвищення розміру прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати та посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки;

• застосування ставок місцевих податків, встановлених рішенням сесії міської ради від 27.05.2021 р. № 5-148 „ Про місцеві податки і збори” зі змінами та доповненнями;

• прогнозні втрати бюджету територіальної громади внаслідок надання пільг зі сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки рішенням міської ради від 27.05.2021 р. № 5-148 „ Про місцеві податки і збори”;

• фактичне виконання дохідної частини бюджету міської територіальної громади за результатами 2019-2020 років та 6 місяців 2021 року.

Відповідно до статей 98-100 Бюджетного кодексу України система бюджетного вирівнювання передбачає горизонтальне вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень податку на доходи фізичних осіб у розрахунку на одного жителя, шляхом передачі трансфертів. Обсяг реверсної дотації згідно з розрахунками Міністерства фінансів України передбачається на 2022 рік в сумі 9 153,4 тис. грн., на 2023 рік – 10 800,5 тис.

грн., на 2024 рік – 12 751,0 тис. грн.

З урахуванням прогнозу основних макроекономічних показників економічного та соціального розвитку країни, динаміки бази оподаткування, ефективності податкового адміністрування, загальні показники доходів бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки зростають.

Загальні показники доходів бюджету Канівської міської територіальної громади у 2022-2024 роках

(тис.грн.)

1. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим,обласною радою чи територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій

Фінансування бюджету

Показники фінансування та  місцевого боргу  на 2022-2024 роки наведено у додатках 3 і 4 до Прогнозу.

Для здійснення капітальних видатків, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази установ та закладів соціально-культурної сфери, розбудови об’єктів інфраструктури громади, житлово-комунального господарства тощо планується спрямувати кошти загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку).

Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на 2022 рік   –  7 970,0   тис.грн.,  на  2023   рік   – 7 880,0 тис. грн., на 2024 рік - 7 950,0 тис. грн.

Погашення позики за одержаний кредит від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) на фінансування видатків по проекту «Заходи енергоефективності в місті Канів, Україна»" передбачається у 2022 році – у сумі 3 773,143 тис грн., у 2023 році –у сумі 3 773,143 тис. грн., у 2024 році – 2 828,858 тис.грн.

Витрати бюджету на 2022 – 2024 роки з погашення та обслуговування місцевого боргу заплановано відповідно до графіків платежів за вже існуючим місцевим боргом.

Спроможність бюджету забезпечити своєчасне погашення місцевого боргу характеризується такими даними:

• співвідношення запланованого обсягу місцевого боргу та середньорічного прогнозного обсягу надходжень бюджету розвитку бюджету Канівської міської територіальної громади (з урахуванням коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку) відповідає вимогам п. 3 ст. 18 Бюджетного кодексу України;

• частка відсотків за обслуговування місцевого боргу у видатках загального фонду бюджету Канівської міської територіальної громади (без урахування реверсної  дотації  та  субвенцій,  крім субвенцій,  передбачених пунктами 6-8 частини першої статті 97 Бюджетного кодексу України) відповідає вимогам статті 74 Бюджетного кодексу України.

Основними завданнями управління місцевим боргом є забезпечення виконання запланованих податкових та неподаткових надходжень до загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету громади, виконання платежів за місцевим боргом відповідно до умов кредитних договорів, недопущення заборгованості в процесі обслуговування боргу.

VІ .Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету

Основним завданням бюджетної політики на місцевому рівні на 2022-2024 роки залишатиметься забезпечення стабільності, результативності, стійкості та збалансованості бюджету територіальної громади, ефективне використання бюджетних коштів в умовах обмеженості бюджетних ресурсів.

Фінансування видатків бюджету Канівської міської територіальної громади, міських цільових програм на період до 2024 року здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритетності та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

Пріоритетними завданнями розвитку галузей є:

Державне управління

• забезпечення створення та підтримки сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню місцевим самоврядуванням, утвореними установами та організаціями високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг, створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення здійснення власних і делегованих повноважень.

Освіта

• забезпечення належного функціонування загальноосвітніх та дошкільних закладів та інших закладів освіти;

• забезпечення належного   теплового  режиму,   зменшення   показників споживання енергоносіїв, в тому числі природного газу.

Охорона здоров’я

• підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливостей щодо його доступності та якості;

• ефективне використання обмежених фінансових ресурсів.

Соціальний захист та соціальне забезпечення

• поліпшення надання соціальних послуг інвалідам та дітям-інвалідам;

• підвищення рівня соціального захисту дітей-сиріт;

• всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя, підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, хто має дітей;

• оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Культура і мистецтво

• популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів.

Фізична культура і спорт

• забезпечення функціонування дитячо-юнацької спортивної школи;

• підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, набуття навичок здорового способу життя, зміцнення здоров’я нації та попередження захворювань;

• забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту, організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності інвалідів, підтримка спорту вищих досягнень;

Житлово-комунальне господарство

• забезпечення утримання в належному стані доріг;

• утримання в належному стані території громади;

• збереження та утримання на належному рівні зелених зон, кладовищ, світлофорних об’єктів, зони відпочинку, прибережної смуги, міського фонтану;

• забезпечення функціонування системи вуличного освітлення.

Граничні показники видатків Канівської міської територіальної громади  та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів наведено в додатку 6 до цього прогнозу.

Граничні показники видатків бюджету Канівської міської територіальної громади за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету наведено в додатку 7 до цього прогнозу.

Будівництво

Упродовж середньострокового періоду планується продовжити комплекс робіт, спрямованих на розв’язання актуальних проблем соціально-економічного розвитку громади у галузях освіти, охорони здоров’я, житлово - комунального господарства та регіонального розвитку.

VІІ. Бюджет розвитку

Надходження бюджету розвитку всього прогнозується на 2022 рік в сумі  8 850, тис. грн., на 2023 рік в сумі 8 880,0 тис. грн., на 2024 рік в сумі

9 000,0 тис. грн.( додаток 9),

в т.ч. кошти, що надходять до бюджету розвитку прогнозуються   на 2022 рік в сумі 880,0 тис. грн., на 2023 рік – 1 000,0 тис. грн., на 2024 рік – 1  050,0 тис. грн.

кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку прогнозуються на 2022 рік в сумі 7 970,0 тис. грн., на 2023 рік - 7 880,0 тис. грн. на 2024 рік - 7 950,0 тис. грн.

Капітальні трансферти з інших бюджетів у 2022-2024 роках не плануються. Витрати бюджету розвитку плануються на 2022 рік в сумі 8 850,0 тис.грн., на 2023 рік в сумі 8 880,0 тис. грн., на 2024 рік в сумі 9 000,0 тис. грн.,

в т. ч. капітальні видатки бюджету розвитку прогнозуються на будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт закладів соціально-культурної сфери та об’єктів комунального господарства на 2022 рік в сумі 7 250,0 тис. грн., на 2023 рік – 7 050,0 тис. грн., на 2024 рік – 7 100,0 тис. грн.

Видатки на виконання інвестиційних проєктів не прогнозуються у зв’язку з відсутністю інвестиційних проєктів (додаток 10).

В 2022-2024 роках плануються видатки на погашення кредиту взятого у 2020-2021 роках від Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО), зокрема на 2022 рік у сумі 3 773 143 грн.,  на 2023 рік у сумі 3 773 143 грн., на 2024 рік у сумі 2 829 858 грн.

VІІІ. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами

Міжбюджетні трансферти з державного бюджету бюджету Канівської  міської територіальної громади складають:

на 2022 рік освітня субвенція 68 044,7 тис. грн.; реверсна дотація                                                                                                                                   - 9 153,4 тис грн.;

на 2023 рік освітня субвенція 74 525,6 тис грн.; реверсна дотація – 10 800,5 тис. грн.;

на   2024  рік освітня   субвенція   79 611,2    тис   грн.;   реверсна  дотація   - 12 751,0 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти з бюджету Степанецької сільської територіальної громади бюджету Канівської міської територіальної громади на утримання КНП «Канівська Багатопрофільна лікарня» Канівської міської ради Черкаської області (КТКПК «Інші субвенції» складають:

на 2022 рік – 280,0 тис.грн.;

на 2023 рік – 280,0 тис.грн.;

на 2024 рік – 280,0 тис.грн.

Міжбюджетні трансферти з бюджету Канівської міської територіальної громади  бюджету Степанецької сільської територіальної громади на утримання мешканців Канівської міської територіальної громади у відділенні стаціонарного догляду КЗ «Центр надання соціальних послуг Степанецької сільської ради  територіальної громади складають:

на 2022 рік – 300,305 тис.грн.;

на 2023 рік – 316,221 тис.грн.;

на  2024 рік – 332,032 тис.грн. 

ІХ. Інші положення та показники прогнозу бюджету

В прогнозі бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки наявні наступні додатки:

додаток 1 «Загальні показники бюджету»; додаток 2 «Показники доходів бюджету»; додаток 3 «Показники фінансування бюджету»; додаток 4 «Показники місцевого боргу»;

додаток 6 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів»;

додаток 7 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;

додаток 9 «Показники бюджету розвитку»;

додаток 11 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»; додаток 12 «Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам».

Не подаються до прогнозу, у зв’язку з відсутністю показників додатки:

додаток 5 «Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій»;

додаток 8 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;

додаток 10 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі інвестиційних проектів».

Конкретні показники обсягів бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки будуть уточнюватися залежно від законодавчих змін у податковій політиці, показників соціального та економічного розвитку території та реальних можливостей бюджету на відповідні роки.

СУПРОВІДНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення «Про прогноз бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки»

Прогноз бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки подається відповідно до вимог ст. 75¹ Бюджетного кодексу України.

Метою прогнозу бюджету Канівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки є створення механізму управління бюджетним процесом, встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення передбачуваності та послідовності бюджетної політики територіальної громади.

Державна бюджетна політика на 2022 – 2024 роки щодо місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин передбачає розвиток середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, удосконалення міжбюджетного регулювання, зміцнення фінансової спроможності місцевих бюджетів, підвищення прозорості та результативності використання бюджетних ресурсів, а також створення дворівневої системи міжбюджетних відносин.

В.о. начальника фінансового управління                        Олена ДІХТЯРЕНКО